中共達州市投資有限公司委員會關于達州市委第八巡察組巡察反饋意見整改進展情況的通報
作者： 來源： 發(fā)表于：2024年11月25日 文章點擊數：2498
根據市委統(tǒng)一部署，2023年10月11日至11月16日，市委第八巡察組對市投資公司黨委進行了巡察。2024年3月28日，市委第八巡察組向我單位反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察反饋意見整改進展情況向社會公開。
一、黨委（黨組）及主要負責人組織整改落實情況
（一）提高政治站位，加強組織領導。公司黨委高度重視巡察反饋意見整改工作，第一時間召開專題黨委（擴大）會，傳達市委巡察反饋會精神，通報市委第八巡察組反饋意見，研究部署整改工作，要求全司上下進一步提高政治站位，把巡察反饋意見整改工作作為當前和今后一個時期的重要政治任務，以強烈的責任感、使命感、緊迫感，不折不扣抓好巡察反饋意見整改工作。公司成立以黨委書記任組長，班子成員任副組長的巡察反饋意見整改工作領導小組，下設辦公室在黨群工作部，公司黨委專職副書記任辦公室主任，負責統(tǒng)籌推進整改工作。
（二）制定整改方案，全力推動整改。公司先后召開巡察反饋意見整改工作推進會2次、黨委會1次，研究討論問題整改措施，科學制定《市委第八巡察組反饋意見整改工作方案》，將36個問題細化分解為63個具體事項，提出針對性整改措施141條，明確責任領導、牽頭部門、整改時限。公司建立問題整改督導推進工作機制，實行“清單式管理+銷號制落實”工作模式，分層分級下發(fā)整改任務清單，堅持每月召開整改工作推進會，收集匯總整改情況，研究部署整改工作，協(xié)調解決難點問題，嚴格審核整改資料，對標對表精準銷號。集中整改期間，公司召開黨委會、推進會10余次，下發(fā)整改任務清單23份。
（三）鞏固整改成果，建立長效機制。公司黨委堅持把市委巡察反饋意見整改工作與黨紀學習教育、“吳曉勇案”以案促改、“4+3”系統(tǒng)治理相結合，深挖問題根源，注重查找機制制度層面的弊端，通過建章立制、優(yōu)化流程等方式，徹底堵塞風險漏洞，提高管理效能與治理能力。公司新建《意識形態(tài)陣地管理制度》《審計委員會議事規(guī)則（試行）》等制度38項，修訂完善《公司貨物、服務采購管理辦法（暫行）》《擔保管理辦法》等制度21項，全面梳理公司規(guī)章制度，分門別類上傳OA系統(tǒng)，并實時更新調整，為依法治企、依規(guī)辦事提供有力制度保障。
二、巡察整改任務落實情況
（一）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況
1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不深入。
（1）政治理論學習不全面。
整改情況：一是已在黨委會、黨委理論學習中心組學習會，補學中共二十屆一中全會、《國企改革三年行動實施方案（2020—2022年）》《四川省屬國有資本授權經營體制改革實施辦法》。二是制定印發(fā)《2024年黨委理論學習中心組專題學習重點內容安排》，每月定期召開黨委理論學習中心組學習，嚴格落實黨委會“第一議題”制度。2024年已開展黨委理論學習中心組學習會9次，黨委會開展“第一議題”學習20余次。三是每月印發(fā)《全面從嚴治黨月度任務清單》，明確當月學習內容，確保公司黨委、基層黨組織做到應學盡學。
整改結果：已完成
（2）意識形態(tài)工作開展不扎實。
整改情況：一是制定印發(fā)《意識形態(tài)陣地管理制度》《黨委網絡意識形態(tài)工作責任制實施方案》《對外公開信息發(fā)布審核制度》等制度。二是截至日前，公司黨委召開全面從嚴治黨工作會2次，專題研究意識形態(tài)工作2次，分析研判意識形態(tài)領域情況3次。三是嚴格落實《黨員領導干部基層黨建工作聯(lián)系點制度》，七一建黨節(jié)前后，公司領導班子成員分別前往聯(lián)系黨支部、所在黨支部上專題紀律黨課。四是2名領導班子成員已將履行意識形態(tài)“一崗雙責”情況補入2022年述責述廉報告；公司領導班子成員按要求，將履行意識形態(tài)“一崗雙責”情況納入2023年度述責述廉報告。
整改結果：已完成
（3）保密工作責任落實不到位。
整改情況：一是制定印發(fā)《保密工作實施細則》《信息公開保密審查制度》《保密宣傳教育制度》《保密檢查制度》等制度，通過職工夜校、部門工作會等學習會，開展保密制度學習。二是明確公司保密專員、部門涉密人員，按程序開展保密審查，定期開展保密自查，督促涉密人員履職盡責。三是已啟動購買保密柜、涉密專用計算機及配套設備的采購程序。四是已將4臺違規(guī)儲存國家秘密信息的互聯(lián)網終端，上交中共達州市委保密委員會辦公室進行銷毀處理。
整改結果：已完成
2.落實上級重大決策部署有差距。
（4）推動國企改革三年行動緩慢。
整改情況：一是我司按照“一企一策”原則，分別制定子企業(yè)改革方案，全力推動二三級子企業(yè)整合改革。截至日前，已實際完成或完成階段性改革任務的子企業(yè)11戶，正在推進改革子企業(yè)2戶。二是公司黨委已為國發(fā)酒店公司配備1名執(zhí)行董事兼總經理、1名副總經理，該公司領導班子成員得到充實。三是國發(fā)酒店公司已研究制定恢復生產經營工作方案，正按計劃逐步實施。四是2024年4月，已按程序向99名退休職工，發(fā)放2023年度退休生活補貼。五是國發(fā)酒店公司已制定《實名制管理人員工勤技能崗聘任暫行辦法》，逐步化解“考工晉級”歷史遺留問題。
整改結果：基本完成
（5）落實市委市政府重大工作部署不力。
整改情況：一是2024年4月，編制完成《達州市能源化工產業(yè)規(guī)劃（2022—2035年）》；2024年6月，編制完成《達州市投資有限公司能源化工產業(yè)投資指引》。二是2023年12月，完成9宗違規(guī)以地融資整改工作。
整改結果：已完成
（6）融資任務完成不好。
整改情況：一是2023年超額完成年度融資任務。二是公司研究制定《2024年融資工作計劃》，有序推進債券發(fā)行、銀行貸款等融資工作。
整改結果：基本完成
（7）重大工程項目進展遲緩。
整改情況：一是加強項目建設資金保障，加大重點工程調度力度。截至日前，我司承建全市重大項目12個，均按市政府下達的目標任務序時推進。其中亭柳大道一期項目已完成工程總量的75%，完成市政府下達2024年9月目標任務的125%。二是建立項目建設調度、督查、考核、問效機制，將項目建設情況納入月度績效考核，每季度召開1次項目建設推進會，全力推動項目建設提速提效。三是研究制定《東部經開區(qū)工程建設駐地現(xiàn)場工作組系列管理辦法》，優(yōu)化駐場工作組運行機制，提升公司內部運行效率。四是通過選派專業(yè)人員、對外公開招聘的方式，充實東部經開區(qū)駐場工作組人員12名，其中公司內部調動人員5名，對外公開招聘人員7名。
整改結果：已完成
（8）能源化工合作事宜推進滯后。
整改情況：一是蓮花湖加油站建設已完成主體工程，計劃于2024年10月底前建成投運，下一步公司將提前準備開業(yè)相關手續(xù)，實現(xiàn)工程完工與站點投運無縫銜接。二是馬踏洞加油站點因用地桿線遷改問題，無法進場施工。公司正積極主動向上匯報，待行業(yè)主管部門完成桿線遷改、場平工作后，力爭1年內建成投運。
整改結果：長期整改
3.企業(yè)經營管理成效不顯著。
（9）自身盈利能力不強。
整改情況：一是推動子企業(yè)實體化、市場化轉型發(fā)展。達發(fā)實業(yè)公司積極開展農副產品貿易業(yè)務；錦程盛達公司加快推進房地產開發(fā)，磐龍府樓盤計劃2024年11月開盤預售；國發(fā)酒店已制定恢復生產經營方案。二是加強資產經營管理。深入市場開展調研，找準客戶需求，精準提供租賃方案；采取“線上+線下”的方式，加大門市租賃宣傳力度，實現(xiàn)多渠道獲取客戶。三是認真貫徹落實市委市政府重大項目投資決策部署，加強自主投資項目經營管理，進一步提高經營收益。
整改結果：基本完成
（10）資本運營管控不嚴。
整改情況：一是修訂公司《擔保管理辦法》，規(guī)范擔保流程，明確擔保費收取標準與時限。二是嚴格按照《擔保管理辦法》提供擔保并收取費用。2024年，公司的擔保費用均已按規(guī)定收取或抵扣企業(yè)間往來借款。三是公司成立債權催收工作領導小組，通過發(fā)函、上門催收等方式，持續(xù)加大擔保費催收力度。
整改結果：長期整改
（11）融資成本結構和資金使用結構不合理。
整改情況：一是落實好國家出臺的“一攬子”化債方案，加強與銀行機構溝通對接，全力推動債務置換，切實降低公司債務。二是嚴格落實《市財政局市國資委關于市場化籌資產品綜合融資成本參考上限建議的報告》要求，堅決不突破融資成本上限。2024年，公司實施融資產品均通過市場化籌資工作專班審批。三是公司成立債權催收工作領導小組，通過發(fā)函、上門催收等方式，持續(xù)加大應收賬款催收力度。
整改結果：長期整改
（12）還本付息壓力大。
整改情況：一是2023年超額完成年度融資任務，有效保障了公司信用安全。二是公司研究制定2024年還本付息與融資工作計劃，根據還本付息資金需求和時間節(jié)點，科學配備相應融資產品，堅決守住信用安全底線。三是持續(xù)加大對外融資力度，加強與金融機構溝通對接，全力爭取更多融資產品。
整改結果：長期整改
（13）資產負債率過高。
整改情況：一是認真落實國家“一攬子”化債方案，積極主動對接銀行機構，加快推進高成本債務置換工作，逐步消化存量債務。二是嚴格控制新增債務，新增融資事項，嚴格按程序報市場化籌資工作專班審批同意后實施。三是加快產業(yè)轉型步伐。聚焦全市“四大”資源開發(fā)利用，加強與中石油、國家電投等央企合作，源頭參與天然氣、石油、鋰鉀、煤炭等能源資源開發(fā)利用，努力培育地方國有支柱性能源產業(yè)。四是壯大資產規(guī)模。積極向上爭取全市范圍內的煤炭、石灰石、砂石等資源資產，將公司投資建成的停車場、雨污管網、房產門市等優(yōu)質經營資產注入公司，充分發(fā)揮國有資產聚集效應，切實提高公司資本運營能力。
整改結果：長期整改
4.國企黨委領導作用發(fā)揮不充分。
（14）“三會一層”權責定位不明晰、監(jiān)事會形同虛設。
整改情況：一是全面梳理“三會一層”研究決策事項，科學制定公司《“三重一大”議事決策清單》，明確“三重一大”事項的決策主體與流程，厘清理順“三會一層”權責邊界。二是制定公司《外部董事履職服務保障制度》，規(guī)范董事會運行，保障外部董事依法履職。2024年，公司召開董事會7次，4名外部董事均按時參會并履行職責。三是公司成立董事會審計委員會，行使監(jiān)事會工作職權（新公司法規(guī)定）；制定公司《審計委員會議事規(guī)則（試行）》《2024年度內部審計工作計劃》，推動審計委員會依法履職。
整改結果：已完成
（15）“三重一大”制度執(zhí)行不到位。
整改情況：一是公司分管領導對融資管理部全體人員開展警示教育，對融資管理部時任負責人開展談話提醒；融資管理部已通過部門會議，集中學習黨委會、董事會、總經理辦公會議事規(guī)則；融資管理部嚴格落實公司《“三重一大”議事決策清單》，2024年的擔保事項均通過黨委會審議。二是公司分管領導對時任財務管理部負責人開展談話提醒；財務管理部已通過部門會議，集中學習黨委會、董事會、總經理辦公會議事規(guī)則；財務管理部嚴格落實公司《“三重一大”議事決策清單》，2024年度財務預算已經公司黨委會審議。三是公司黨委書記對相關子企業(yè)黨組織書記開展談話提醒；相關子企業(yè)黨組織書記對合同成本部全體人員開展提醒談話；相關子企業(yè)修訂《工程建設項目招標和采購管理辦法》，細化招采工作流程，規(guī)范招采工作行為。
整改結果：已完成
（16）班子成員分工不合理。
整改情況：公司制定印發(fā)《關于調整領導班子分工的通知》，優(yōu)化調整班子成員分工。
整改結果：已完成
5.防范化解重大風險不夠有力。
（17）大額資金出借未簽訂借款協(xié)議。
整改情況：正在完善借款協(xié)議補簽程序。
整改結果：持續(xù)推進
（18）項目建設用地風險重視不夠。
整改情況：根據東部經開區(qū)管委會統(tǒng)一部署，已將亭柳大道一期項目土地報征用途調整為公路標準，交由東部經開區(qū)亭柳公司包裝進入S305改線項目中統(tǒng)籌報征。我司已規(guī)范完成該項目土地報征資料移交工作。
整改結果：已完成
（二）聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題情況
6.全面從嚴治黨責任落實不到位。
（19）黨委落實主體責任有差距。
整改情況：一是公司開展招投標等領域專項檢查3次，督促整改問題14個，修訂《貨物、服務采購管理辦法》等制度3項。二是制定公司《全面從嚴治黨責任清單》，細化公司黨委主體責任46項、黨委書記第一責任32項、班子成員“一崗雙責”24項、子企業(yè)黨組織主體責任38項、機關部門責任24項，壓緊壓實工作責任。三是堅持每月印發(fā)《全面從嚴治黨工作月度任務清單》，明確各級黨組織工作任務，抓實抓細全面從嚴治黨工作。四是扎實推進“吳曉勇案”以案促改，開展自查自糾285人次，督促主動說清問題3人，主動上交資金1.14萬元。五是開展警示教育專題會2次，通報公司違紀違法案例2起，公司領導班子成員開展廉潔談心談話65人次，組織全體干部職工參觀市法紀教育基地1次，督促子企業(yè)開展警示教育276人次。
整改結果：已完成
（20）廉政風險排查不全面、風險等級確定不精準。
整改情況：一是制定印發(fā)《關于進一步加強廉潔風險防控工作的通知》，認真組織機關各部門開展風險自查，有針對性地制定防控措施。截至日前，排查廉潔風險點51個，制定防控措施117條。二是將工程變更索賠中的隱蔽工程驗收確定為高風險，制定針對性風險防控措施4條；將招投標評標、費用報銷確定為高風險，制定針對性防控措施6條。三是指導督促子企業(yè)開展廉潔風險防控。5戶全資子企業(yè)排查廉潔風險點145個，制定防控措施190條。
整改結果：已完成
（21）監(jiān)督制約機制不健全。
整改情況：一是制定公司《關于推進紀檢監(jiān)察監(jiān)督與審計監(jiān)督貫通協(xié)同高效的工作辦法》，建立紀檢監(jiān)察與審計監(jiān)督協(xié)調聯(lián)動工作機制。2024年，公司法務審計部與紀檢監(jiān)察相關部門召開工作聯(lián)席會3次，開展聯(lián)合監(jiān)督檢查2次。二是研究制定6戶子企業(yè)機構設置“三定方案”，明確紀檢監(jiān)察職責，設置紀檢監(jiān)察崗位。截至日前，達州發(fā)展（控股）公司、國發(fā)酒店公司、達發(fā)實業(yè)公司已配備專兼職紀檢工作人員，錦程盛達公司、達發(fā)實業(yè)公司、中達能源公司已設立黨建監(jiān)察部。三是公司開展紀檢業(yè)務工作培訓7次，抽調子企業(yè)紀檢員參與專項整治、專項檢查等工作，切實提升專兼職紀檢員業(yè)務能力。四是督促子企業(yè)紀檢員履職盡責，開展所屬子企業(yè)財務、資產租賃、工程建設專項檢查。
整改結果：已完成
（22）監(jiān)督執(zhí)紀“寬松軟”。
整改情況：一是開展線索處置及案件辦理“回頭看”。對子企業(yè)某問題重新調查，與相關人員談話了解，并查閱相關資料，形成了調查情況報告，對某子企業(yè)案件的調查經過、程序、證據材料及定性處理進行全面復盤，并形成整改情況報告。二是強化監(jiān)督執(zhí)紀。對國有資產、財務管理、投融資、招投標采購等重點領域開展日常監(jiān)督及專項檢查，深入運用第一種形態(tài)，開展談話提醒及批評教育。深挖有關問題線索，立案2件2人。其中黨紀嚴重警告處分1人，組織處理2人。三是做好案件查辦后半篇文章。到案發(fā)單位開展駐點調研和警示教育，深入剖析案發(fā)根源，跟進督辦涉案遺留問題，推動風險防控、制度建設、作風建設等管理體制機制進一步完善。
整改結果：已完成
7.工程及采購項目實施不規(guī)范。
（23）工程項目未公開招標。
整改情況：一是公司分管領導對招采責任部門全體人員開展警示教育；招采責任部門已組織學習《招投標法》等相關法規(guī)政策；二是子公司已向主管部門專題匯報，明確該項目屬于涉密項目，業(yè)主單位可以不進行招投標。三是修訂公司《貨物、服務采購管理辦法》《工程建設項目招投標和采購管理辦法》，進一步規(guī)范招投標采購行為。
整改結果：已完成
（24）招標文件條件設置不合理。
整改情況：公司黨委書記對相關子企業(yè)黨組織書記開展談話提醒；相關子企業(yè)黨組織書記對該項目招標經辦人開展談話提醒，對合同成本部全體人員開展警示教育；相關子企業(yè)建立學習計劃，有序開展招投標、保密等法規(guī)政策學習。
整改結果：已完成
（25）項目實施程序不合規(guī)。
整改情況：一是公司黨委書記對相關子企業(yè)黨組織書記開展談話提醒；公司分管領導對招采責任部門全體人員開展談話提醒。二是修訂公司《公司貨物、服務采購管理辦法》《工程建設項目招投標和采購管理辦法》，進一步規(guī)范招投標采購行為。三是相關責任部門、子企業(yè)已組織學習《公司“三重一大”議事決策制度》《達州市國家投資工程建設管理辦法》等規(guī)章制度。
整改結果：已完成
8.國有資產管理混亂，廉政風險突出。
（26）資產管理漏洞大。
整改情況：一是完善公司及子公司資產管理臺賬，每月收集匯總資產租賃情況，定期更新資產管理臺賬，每半年開展一次資產檢查。二是國發(fā)酒店公司已終止原“租金補貼業(yè)委會工作經費”的決定；暫時將9間住房納入國發(fā)酒店公司統(tǒng)一管理。三是國發(fā)酒店公司修訂《資產租賃管理辦法》，細化資產租賃程序，切實規(guī)范資產租賃行為。
整改結果：已完成
（27）資產出租隨意性大。
整改情況：一是嚴格按照《達州市屬國有企業(yè)資產出租管理辦法》要求，開展資產租賃工作。二是2023年7月，公司終止與達州通投公司租賃合同，收回朝陽東路北巷2號2樓辦公用房資產；2024年1月，公司黨委根據派駐紀檢組調查結果，按照《中國共產黨紀律處分條例》，給予相關責任人員黨內警告處分。
整改結果：已完成
（28）資產租金催收不力。
整改情況：一是全力清收門市租金。截至日前，公司本部、達州發(fā)展（控股）公司已完成欠繳門市租金追繳工作。達州賓館除20.6萬元租金未追繳到位（通過司法途徑取得民事判決書，目前已向法院申請強制執(zhí)行），其余欠繳門市租金均已追繳到位。二是規(guī)范門市租賃行為。國發(fā)酒店公司修訂《資產租賃管理辦法》，嚴格按照租賃合同，按時收取租金，對違反租賃合同的租戶，及時采取相應措施，確保租金應收盡收。
整改結果：已完成
（三）聚焦基層黨組織建設情況
9.黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)
（29）黨委履行主體責任有差距。
整改情況：一是公司黨委書記對機關第一、第二黨支部書記開展談話提醒,要求認真履行全面從嚴治黨主體責任，抓實抓細支部工作，嚴肅認真開展組織生活；二是2024年第6次黨委會研究審議，機關第一、第二黨支部2023年度民主評議黨員結果。三是公司已制定《黨建工作考核辦法》，2024年7月，黨群工作部牽頭對公司所屬黨組織開展黨建工作半年檢查，并將檢查結果納入子企業(yè)領導班子年度績效考核。
整改結果：已完成
（30）黨內政治生活不嚴肅。
整改情況：一是公司黨委書記對2名班子成員開展談話提醒，要求進一步提高思想認識，認真學習《縣以上黨的國家機關黨員領導干部民主生活會若干規(guī)定》，嚴肅認真參加民主生活會，高標準完成各項規(guī)定動作；2名班子成員已將個人事項補充寫入2022年度民主生活會個人剖析材料；2023年度民主生活會，公司領導班子成員均將個人報告事項寫入個人剖析材料。二是公司黨委書記對機關第一、第二黨支部書記開展談話提醒，要求抓實抓細支部工作，嚴肅認真開展組織生活；2023年度組織生活會，機關第一、第二黨支部均按要求開展批評與自我批評，黨支部書記代表支委在會上作對照檢查；三是制定印發(fā)《黨務工作實操手冊》，內容涵蓋發(fā)展黨員、換屆選舉、組織生活會等12項支部工作，推動黨務工作規(guī)范化、標準化。
整改結果：已完成
（31）發(fā)展黨員程序不規(guī)范。
整改情況：一是公司黨委書記對機關第一、第二黨支部書記開展談話提醒,要求抓實抓細支部工作。二是全面梳理2023年發(fā)展對象、入黨積極分子資料，嚴格按照發(fā)展黨員流程，做好發(fā)展黨員工作。三是制定發(fā)展黨員工作流程圖，細化5個階段25個步驟的工作流程，確保發(fā)展黨員程序合規(guī)、資料齊全。四是黨群工作部嚴格按照《中國共產黨發(fā)展黨員工作細則》，強化工作指導，加強審核把關。五是舉辦黨務知識小課堂，各黨支部輪流承辦并安排專人授課，不斷提升黨務工作者的專業(yè)能力。目前已開展發(fā)展黨員專題培訓。
整改結果：已完成
10.干部人才隊伍建設待加強。
（32）選任制度執(zhí)行不嚴。
整改情況：一是公司黨委副書記對時任部門負責人、會議記錄人員開展批評教育；2024年第28次黨委會集中學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《四川省選拔任用黨政領導干部討論決定辦法》；制定公司《2024年度職工“講、學、考”提能工程實施方案》，開展會議記錄專題培訓。二是按照2022年推薦干部實際，補充完善考察材料；開展干部提拔工作自查自糾，據實完善相關資料；制定組織選拔、競爭上崗、市場化選聘選拔任用中層干部工作流程圖。三是制定公司《員工招聘管理辦法（試行）》，自查人員招聘工作廉潔風險點4個，制定針對性防控措施4條。四是制定公司《中層管理人員“選、育、用、管、退”管理辦法（試行）》《中層管理人員因私出國（境）暫行管理辦法》；建立護照管理臺賬，對12名中層管理人員的證照進行集中管理；完善中層干部信息檔案，已對任職6年的財務管理部經理進行輪崗。
整改結果：已完成
（33）中層干部配備缺口大。
整改情況：一是2024年，通過組織選拔、競聘上崗、任職交流等方式充實中層管理人員17人。二是為6家實控子企業(yè)配備班子成員10人，其中2家子企業(yè)已成立黨支部，2家子企業(yè)完成換屆選舉，法人治理結構得到進一步完善。三是加強人才隊伍建設，制定公司《“青藍工程”實施方案》，有計劃開展“傳幫帶”、青年職工培訓提升行動。
整改結果：已完成
（四）聚焦巡察整改和成果運用情況
（34）巡察發(fā)現(xiàn)問題整改不到位。
整改情況：一是制定公司《改革深化提升行動》，深化內部改革，進一步增強核心功能，提高核心競爭力。二是根據市國資委關于新一輪深化國企改革要求，適時啟動公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作。
整改結果：長期整改
（35）市投資公司對審計問題未整改到位。
整改情況：一是按照市文旅投公司股權轉讓工作計劃，全力配合做好通投、明飛公司股權劃轉。二是公司正加快辦理12個已完工并交付的政府投資工程竣工決算。其中完成結算審計項目6個，正在辦理結算審計項目5個，納入市審計局2025年結算審計項目1個。三是天能公司制定《財務管理制度》《財務室工作制度》《財務信息公開管理辦法》等內控制度7個，進一步規(guī)范財務工作。
整改結果：長期整改
（36）下轄子公司對審計問題整改不到位。
整改情況：一是加大融資工作力度，盡力保障工程建設資金及時到位。二是會同施工單位制定施工計劃，明確項目復工時間與施工要求。三是定期召開項目推進會，加強項目建設工作調度，推動工程盡快完工。
整改結果：長期整改
三、下一步整改工作安排
經過巡察反饋意見集中整改期，公司領導班子和廣大黨員干部的政治判斷力、政治領悟力和政治執(zhí)行力進一步提高，“四個意識”進一步增強，“四個自信”更加堅定，“兩個維護”更加自覺，融入全市“一區(qū)一樞紐一中心”建設的責任感使命感更加強烈。下一步，公司黨委將堅持目標不變、要求不松、力度不減，全力做好巡察整改“后半篇文章”。
（一）提高政治站位，強化理論武裝。堅持把政治建設作為黨的根本性建設，堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為主線，圍繞深入學習貫徹黨的二十大、二十屆三中全會精神和習近平總書記對國資國企改革發(fā)展的重要講話、指示批示精神，認真組織黨委會“第一議題”、黨委理論學習中心組學習會、干部職工能力提升班，準確把握習近平新時代中國特色社會主義思想的核心要義、精神實質、豐富內涵、實踐要求，堅持用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作。
（二）扛牢主體責任，從嚴管黨治企。堅持黨要管黨，全面從嚴治黨，壓緊壓實各級黨組織主體責任、黨組織書記“第一責任”和班子成員“一崗雙責”，始終堅持嚴的主基調不動搖，持續(xù)深化作風建設，持之以恒正風肅紀，縱深推進全面從嚴治黨。堅持和加強黨的全面領導，健全完善公司法人治理結構，厘清“三會一層”權責邊界，切實增強公司黨委的政治功能和組織功能。認真貫徹落實新時代黨的組織路線，嚴格執(zhí)行民主集中制，增強班子凝聚力戰(zhàn)斗力。加強干部人才隊伍建設，堅持把政治標準放在首位，鮮明重實干、重實績的用人導向，注重一線摔打淬煉，強化專業(yè)技能培訓，努力建設一支高素質、專業(yè)化、有擔當的干部人才隊伍。
（三）鞏固整改成果，建立長效機制。針對巡察反饋意見，舉一反三、標本兼治，深入排查制度漏洞短板，著力在建章立制上下功夫，堅持從源頭上堵塞風險漏洞。對于已經完成整改的問題，要持續(xù)鞏固提升，定期梳理督查，堅決防止問題反彈。對基本完成整改的問題，按照既定時限和措施，緊盯不放，完成一項銷號一項。對長期整改的問題，要制定詳實的工作計劃，建立工作臺賬，加強跟蹤督辦，定期檢查驗收，直至完成問題整改。進一步做好巡察整改與中心工作的貫通融合，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，打好債務化解攻堅戰(zhàn)，大力發(fā)展能源化工產業(yè)，努力推動公司高質量轉型發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。
公開期限：2024年11月26日至12月2日
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2024年11月25日
